Motor de Aplicabilidade

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Full · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/applicability

Para que serve esta página

Registra e avalia se um requisito, controle ou cláusula normativa se aplica à organização (intake de aplicabilidade), com justificativa e vínculo a evidências ou registros que sustentam a decisão. Cada intake tem um Tipo de caso (produto ou funcionalidade, projeto, sistema ou integração, fornecedor ou terceiro, mudança relevante, atividade de tratamento, uso de IA) e passa por avaliação antes de virar decisão formal.

Como usar

• Use Novo para abrir o formulário de intake e registrar o item a avaliar e o motivo inicial.
• Filtre por Status (rascunho, avaliado, em revisão, aprovado, rejeitado, encerrado) ou busque por título/código.
• No detalhe, o botão Avaliar roda a avaliação automática do intake; o resultado fica visível antes de você decidir prosseguir.
• Enviar para aprovação muda o intake de rascunho/avaliado para em revisão; use quando a justificativa estiver completa.
• O botão Vincular ao artefato associa um resultado da avaliação a um registro real informando o ID do registro e um rótulo opcional, como evidência de que a aplicabilidade foi tratada nesse ponto.

Decisões que importam

• Um intake sem justificativa registrada não sustenta a decisão de aplicabilidade perante uma auditoria; preencha o racional antes de enviar para aprovação.
• Só intakes em Rascunho podem ser excluídos; depois de avaliado ou aprovado, o histórico fica preservado.
• Vincular o resultado da avaliação a um registro real é o que conecta a decisão de aplicabilidade ao restante do SGSI; um intake aprovado sem vínculo fica isolado.