Controles

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/control-management

Para que serve esta página

Lista o catálogo de controles (do produto ou personalizados) e mostra o status de implementação que a organização atribuiu a cada um, com domínio (governança, IAM, ativos, vulnerabilidade, backup, continuidade e outros) e prioridade.

Como usar

• Filtre por Busca, Domínio (18 domínios disponíveis, de Governança a IA), Prioridade (crítica, alta, média, baixa), Origem (plataforma ou personalizado) e Status de implementação.
• Os cartões no topo mostram total de controles, implementados, planejados e não iniciados.
• Clique em um controle para ver e atualizar o status de implementação específico da organização.

Decisões que importam

• Status Efetivo é diferente de Implementado: implementado significa que o controle existe, efetivo significa que ele foi testado e funciona como esperado.
• Parcialmente Efetivo sinaliza um controle com lacunas conhecidas; documente a lacuna em vez de marcar como efetivo por otimismo.
• Controles de prioridade crítica sem status Implementado ou Efetivo são o maior risco desta página; use o filtro de prioridade para priorizar o trabalho.

Privacidade e segurança

O status de cada controle alimenta a Declaração de Aplicabilidade (SoA) e o Mapeamento de Frameworks; um status desatualizado aqui se propaga para esses dois relatórios.