Informação Documentada

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/documented-information

Para que serve esta página

Controla o ciclo de vida de documentos exigidos pelo sistema de gestão (política, procedimento, norma, diretriz, registro, formulário, modelo, relatório, plano), com classe do documento, confidencialidade, prazo de revisão e vínculo opcional a uma origem (política, risco, evidência, controle, DPIA, ROPA).

Como usar

• Filtre por Busca e Status (Rascunho, Ativo, Em Revisão, Obsoleto, Arquivado).
• Clique em Novo Documento para registrar classe, confidencialidade, status e prazo de revisão.
• Clique em um registro para abrir o painel de ciclo de vida e mover o documento entre status.
• Exportar Pacote de Auditoria reúne os documentos selecionados em um pacote para entregar a um auditor.
• Os cartões no topo mostram total, ativos, vencidos e próximos do prazo de revisão (30/60/90 dias).

Decisões que importam

• Um documento sob retenção legal com data futura não deve ser descartado ou arquivado até a data informada, mesmo que o prazo de revisão normal já tenha passado.
• Prazo de revisão vencido não bloqueia o documento automaticamente; o card de vencidos existe para você agir antes que uma auditoria encontre um documento desatualizado.
• A confidencialidade define quem deveria acessar o documento; mantenha-a coerente com o conteúdo real, não com a classificação padrão do tipo de documento.

Privacidade e segurança

Documentos marcados como confidenciais ou restritos podem conter informação sensível da organização; a classe e a confidencialidade aqui são a base para decidir quem deve ter acesso ao conteúdo real.