Teste de Controles

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/control-tests

Para que serve esta página

Registra cada execução de teste de efetividade de um controle: qual controle foi testado, quando, o tipo de teste, o resultado (passou, falhou, inconclusivo) e a evidência que sustenta a conclusão.

Como usar

• Filtre por Controle, Tipo de teste e Resultado.
• Clique em Novo Teste para escolher o controle, a data do teste, o tipo, o resultado e anexar evidência (arquivo).
• Clique em uma linha para abrir o detalhe do teste, incluindo a evidência anexada e a pré-visualização quando disponível.
• Os cartões no topo mostram o resumo de resultados: quantos passaram, falharam ou ficaram inconclusivos.

Decisões que importam

• Um teste com resultado Falhou não muda sozinho o status do controle em Controles; atualize o status lá separadamente quando o teste indicar que o controle não está efetivo.
• Inconclusivo sinaliza que o teste não provou nem refutou a efetividade; não trate como equivalente a Passou.
• Anexar evidência ao teste é o que torna o resultado auditável; um teste sem evidência depende só da nota escrita.

Privacidade e segurança

A evidência anexada a um teste pode conter dados sensíveis do ambiente testado (configuração, logs, capturas de tela); trate como informação restrita a quem administra o programa de controles.