Não conformidades & OM

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/nonconformities

Para que serve esta página

Lista não conformidades, observações, oportunidades de melhoria e ações corretivas/preventivas, cada uma com tipo, origem (operação, auditoria interna, auditoria externa, revisão pela direção) e status, atendendo ao requisito 10.2 das normas ISO de tratar não conformidade e ação corretiva.

Como usar

• Filtre por Status, Tipo (não conformidade, observação, oportunidade de melhoria, ação corretiva, preventiva, de melhoria) e Origem.
• Clique em Nova NC/OM para registrar o achado e sua origem; a página de detalhe conduz o fluxo de tratamento completo.
• Clique em uma linha para abrir o detalhe do registro.
• Os cartões no topo mostram registros abertos, críticos e checagens de efetividade pendentes.
• Um botão de Exemplos, quando disponível, mostra registros de demonstração somente leitura.

Decisões que importam

• A Origem documenta de onde veio o achado; auditoria interna/externa costuma ter prazo de resposta mais rígido que um achado de operação do dia a dia.
• Uma checagem de efetividade pendente significa que a ação corretiva foi implementada mas ainda não foi confirmada como eficaz; não encerre o registro só por ter uma ação registrada.
• Arquivar (a ação de exclusão nesta lista) tira o registro da lista ativa, mas preserva o histórico para auditoria.

Privacidade e segurança

O tratamento de NC/OM documentado aqui é evidência direta de melhoria contínua para auditoria de certificação; um registro sem ação de tratamento ou sem checagem de efetividade é uma lacuna que um auditor externo encontra facilmente.