Planos de Tratamento de Risco

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Starter · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/risk-treatment-plans

Para que serve

Registra o plano de tratamento associado a um risco: estratégia (mitigar, transferir, evitar ou aceitar), responsável, prioridade, status e prazo. Os quatro cartões no topo somam o total, os planejados, os em andamento e os concluídos.

Como usar

• Use a busca, o filtro de status e o de prioridade para localizar um plano na tabela.
• Clique em uma linha para abrir o detalhe somente leitura com estratégia, prioridade, prazo, responsável e descrição completa; o botão ‘Editar’ dentro do detalhe abre o formulário de edição.
• No formulário de edição, ajuste título, descrição, estratégia, prioridade, status, responsável (buscável entre os membros ativos da organização) e prazo.
• Use os ícones de edição e exclusão na linha da tabela para as mesmas ações sem abrir o detalhe primeiro.

Decisões que importam

• A estratégia escolhida (mitigar, transferir, evitar, aceitar) define como a organização trata o risco; mudar a estratégia depois de iniciado o plano deve refletir uma decisão revisada, não só uma correção de campo.
• Status percorre planejado, em andamento, concluído e cancelado; prioridade crítica ou alta aparece destacada na tabela.
• Responsável sem atribuição aparece como ‘Não atribuído’; planos sem dono não têm quem cobrar o prazo.