Responsabilidades & RACI

Domínio: Pessoas e Conscientização · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/org/raci

Para que serve esta página

Monta a matriz RACI (Responsável, Aprovador, Consultado, Informado) para processos, políticas, riscos, ativos, sistemas, controles ou itens customizados, deixando explícito quem responde por cada assunto em vez de depender de acordo tácito de equipe.

Como usar

• Filtre por Busca, Tipo de assunto (processo, política, risco, ativo, sistema, controle, customizado), Status e Cobertura (completa, com pendências, vencida).
• Alterne entre a visão Matriz (por assunto) e a visão Atribuições (uma linha por pessoa/papel).
• Clique em uma linha para abrir o detalhe com o histórico de revisões daquele item da matriz.
• Os cartões no topo mostram total de itens, completos, com pendências e vencidos.

Decisões que importam

• Cobertura com Pendências sinaliza um assunto sem todos os papéis RACI preenchidos (por exemplo, sem Responsável definido); resolva antes de considerar a matriz confiável.
• Cobertura Vencida indica que a revisão periódica ou a validade daquele item passou do prazo; revise e reconfirme os papéis.
• Um assunto pode ter mais de um Consultado ou Informado, mas normalmente só um Responsável; múltiplos Responsáveis costumam significar que ninguém de fato responde pelo assunto.

Privacidade e segurança

A matriz RACI é evidência de que a organização definiu responsabilidades, um requisito recorrente em auditoria de governança; mantenha-a atualizada quando pessoas trocam de função ou saem da organização.