Programa de Auditoria Interna

Domínio: GRC e Auditoria · Nível: Pro · Status: Disponível Caminho no app: /app/governance/internal-audit-program

Para que serve esta página

Planeja o programa anual de auditorias internas: cada entrada é uma auditoria prevista, com dono e status, atendendo ao requisito de auditoria interna das normas ISO (9.2). Esta página cobre o planejamento; a execução detalhada de cada auditoria mora em Auditoria (Central de Auditorias).

Como usar

• Filtre por Status (Rascunho, Planejada, Em Andamento, Concluída, Cancelada, Arquivada).
• Clique em Nova Auditoria Planejada para registrar título, dono responsável e status inicial.
• Clique em uma linha para abrir o detalhe do item do programa.
• Arquivar remove o item da lista ativa sem excluir o histórico.

Decisões que importam

• Um item Em Andamento aqui não substitui o acompanhamento operacional da auditoria em si; use este programa para o planejamento anual, e a auditoria detalhada em Central de Auditorias.
• O dono responsável definido aqui é quem a organização espera que conduza ou supervisione aquela auditoria; mantenha-o atualizado se a responsabilidade mudar de pessoa.
• Arquivar em vez de deixar Cancelada sem explicação documenta melhor por que uma auditoria planejada não aconteceu.

Privacidade e segurança

O programa de auditoria interna é evidência direta de conformidade com a cláusula 9.2; mantenha-o atualizado porque é um dos primeiros documentos que um auditor externo pede para ver.